Identidad visual y articulación con GOV.CO
Barra superior GOV.CO (1 pregunta)
Una barra en la parte superior de todas las páginas con el logo de GOV.CO que enlace a www.gov.co.
Responsable: Webmaster.
Pie de página con datos obligatorios (12 preguntas)
Un pie de página con: imagen de GOV.CO y marca país, nombre de la entidad, redes sociales, teléfono conmutador, línea gratuita, línea anticorrupción, canales físicos y electrónicos de atención, correo de notificaciones judiciales, enlace al mapa del sitio y enlace a las políticas.
Responsable: Comunicaciones (contenido) y webmaster (implementación).
Políticas del sitio (términos, privacidad, derechos de autor) (4 preguntas)
Páginas publicadas con los términos y condiciones de uso, la política de privacidad y tratamiento de datos personales, la política de derechos de autor y las demás políticas que apliquen.
Responsable: Oficina Jurídica (contenido) y webmaster (publicación).
Menús obligatorios en el encabezado (3 preguntas)
Tres menús visibles en el encabezado del portal: “Transparencia y acceso a la información pública”, “Atención y servicios a la ciudadanía” y “Participa”.
Responsable: Webmaster y Comunicaciones.
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Numeral 1 · Información de la entidad
Misión, visión, funciones y deberes (2 preguntas)
La misión, la visión, las funciones y los deberes de la entidad, tal como están en el acto de creación o en su norma de estructura.
Responsable: Planeación y Oficina Jurídica.
Organigrama (1 pregunta)
El organigrama vigente con una descripción de la estructura orgánica.
Responsable: Talento Humano y Planeación.
Mapa de procesos (1 pregunta)
El mapa de procesos y las caracterizaciones (cartas descriptivas) de cada proceso.
Responsable: Planeación o la Oficina del Sistema de Gestión.
Directorio institucional y sedes (5 preguntas)
El directorio institucional: datos de contacto, sedes, dirección con municipio, horarios de atención y contacto de cada dependencia.
Responsable: Secretaría General o Atención al Ciudadano.
Directorio de servidores y contratistas (10 preguntas)
El directorio de servidores públicos y contratistas con nombre, lugar de nacimiento, formación, experiencia, cargo, dependencia, correo, teléfono, escala salarial y, para contratistas, objeto, valor de honorarios y fechas del contrato.
Responsable: Talento Humano (servidores) y Contratación (contratistas).
Directorio de entidades del sector (1 pregunta)
El listado de entidades que integran el sector, rama u organismo, con enlace a su sitio web.
Responsable: Secretaría General.
Directorio de agremiaciones y grupos de interés (1 pregunta)
El directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionados con la entidad.
Responsable: Comunicaciones o Planeación.
Servicio al público y protocolos de atención (4 preguntas)
Información de servicio al público: normas que lo regulan, formularios y protocolos de atención.
Responsable: Atención al Ciudadano.
Procedimientos para la toma de decisiones (1 pregunta)
Los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
Responsable: Planeación.
Mecanismo para presentar PQRSD (1 pregunta)
El mecanismo para presentar directamente solicitudes, quejas y reclamos (PQRSD).
Responsable: Atención al Ciudadano.
Calendario de actividades (1 pregunta)
El calendario de actividades y eventos de la entidad.
Responsable: Comunicaciones.
Decisiones que afectan al público (1 pregunta)
Las decisiones que puedan afectar al público, con sus fundamentos.
Responsable: Oficina Jurídica.
Entes de control que vigilan la entidad (7 preguntas)
Los entes de control que vigilan a la entidad: nombre, dirección, teléfono, correo, enlace, tipo de control y los mecanismos internos de supervisión.
Responsable: Control Interno.
Publicación de hojas de vida (1 pregunta)
Las hojas de vida de los aspirantes a los cargos que exige la ley, junto con un correo electrónico para que la ciudadanía envíe sus observaciones.
Responsable: Talento Humano.
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Numeral 2 · Normativa
Normativa de la entidad (9 preguntas)
La normativa de la entidad: leyes, decreto único reglamentario, normativa aplicable, enlace al diario oficial o gaceta, políticas, lineamientos, manuales y la agenda regulatoria.
Responsable: Oficina Jurídica.
Búsqueda de normas (SUIN-Juriscol) (2 preguntas)
Acceso a la búsqueda de normas: enlace al SUIN-Juriscol y, si existe, el buscador propio de la entidad.
Responsable: Oficina Jurídica.
Proyectos de normas para comentarios (3 preguntas)
Los proyectos de normas publicados para comentarios, el informe de respuesta a los comentarios y, cuando aplique, la participación a través del SUCOP.
Responsable: Oficina Jurídica.
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Numeral 4 · Planeación, presupuesto e informes
Presupuesto general (1 pregunta)
El presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal.
Responsable: Financiera / Presupuesto.
Ejecución presupuestal (1 pregunta)
La ejecución presupuestal de ingresos y gastos, aprobada y ejecutada, de forma periódica e histórica.
Responsable: Financiera / Presupuesto.
Plan de acción (9 preguntas)
El plan de acción con objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes de compras, distribución presupuestal de inversión con indicadores y presupuesto desagregado. Se publica antes del 31 de enero de cada año.
Responsable: Planeación.
Proyectos de inversión (1 pregunta)
Cada proyecto de inversión, según su fecha de inscripción en el banco de proyectos, con su avance.
Responsable: Planeación.
Informe de empalme (1 pregunta)
El informe de empalme del representante legal y de los ordenadores del gasto, cuando haya cambio.
Responsable: Despacho y Planeación.
Información pública relevante (1 pregunta)
Los informes o comunicados de información pública relevante.
Responsable: Comunicaciones.
Informes de gestión, rendición de cuentas y planes de mejoramiento (8 preguntas)
Informes de gestión, de rendición de cuentas a la Contraloría y a la ciudadanía, informes a organismos de control y los planes de mejoramiento.
Responsable: Planeación y Control Interno.
Informes de control interno (2 preguntas)
Los informes de la Oficina de Control Interno: el informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno y el informe pormenorizado de seguimiento al PTEP (antes PAAC).
Responsable: Control Interno.
Defensa jurídica y daño antijurídico (1 pregunta)
El informe sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico.
Responsable: Oficina Jurídica.
Informes trimestrales de PQRSD y solicitudes de información (9 preguntas)
Los informes trimestrales de PQRSD y el informe de solicitudes de acceso a la información con número de solicitudes recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y negadas.
Responsable: Atención al Ciudadano.
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Numeral 6 · Menú Participa
Menú Participa: estrategia, PTEP (antes PAAC) y convocatorias (10 preguntas)
La descripción general del menú Participa, la estrategia de participación ciudadana, la estrategia de rendición de cuentas, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP, antes PAAC), informes de rendición, convocatorias, calendario, formulario de inscripción y un canal de interacción.
Responsable: Planeación / Participación Ciudadana.
Las seis secciones del menú Participa (40 preguntas)
Las seis secciones de Participa, cada una con sus convocatorias, herramientas, resultados y evidencias: diagnóstico, planeación y presupuesto participativo, consulta ciudadana, colaboración e innovación, rendición de cuentas y control social.
Responsable: Planeación / Participación Ciudadana con cada dependencia que hace los ejercicios.
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Menú Atención y servicios a la ciudadanía
Trámites y consultas en Atención a la ciudadanía (1 pregunta)
Dentro del menú Atención y servicios a la ciudadanía: acceso a trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública.
Responsable: Atención al Ciudadano.
Canales de atención y agendamiento de citas (2 preguntas)
Los canales de atención (presencial, telefónico, virtual) con horarios, y un mecanismo para agendar cita de atención presencial y para llamada o videollamada.
Responsable: Atención al Ciudadano.
Formulario de PQRSD (22 preguntas)
Un formulario de PQRSD con condiciones técnicas (acuse de recibo, validación de campos, antispam, seguimiento en línea, mensajes de falla, integración, uso móvil, seguridad) y campos mínimos (tipo de solicitud, opción anónima, tipo y número de documento, medio de respuesta, correo, dirección, teléfono, objeto, adjuntos, aceptación de condiciones y botón Enviar).
Responsable: Atención al Ciudadano, TI y Gestión Documental.
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